A téma értékelése:
  • 0 szavazat - átlag 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
társasági adó
Szia Polika!

Sajnos meg kell nézned, hogy minden támogatást megkaptak-e akkor.

Ha nem folyósították, csak az igérvényt vonják vissza "havaj didzs" nincs dolgod. Ha vissza kell fizetned mert folyósították, akkor sem kell az én olvasaomban bolygatni a 2005-öt, hanem a visszavonó határozat jogerőre emelkedésével könyvelném le kötelezettségként. Azt meg ezek után nem értem, hogy miért akarod a 0529-et bolygatni.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Egyik mg cégnél most jött határozat, hogy visszavonnak 1 millió környezetgazdálkodási támogatást, területvisszavonás jogcímén. Az érintett év 2005. Még nem tudom, hogy mi is volt valójában, csak egy határozatot látok. És Úgy úúútálok önellenőrízni.
Szerintetek ezt muszáj? A támogatást is akkor kell az eredménybe beállítani, ha mérlegkészítésig legalább tudomást szerzek róla, ha meg nem is kapom.
az az évet még nem is én könyveltem, de tudomásom szerint olyan tao kedvezményük nem volt, amit az ereménycsökkentés befolyásolna. Sőt lehetséges, hogy veszteségesek voltak éppen abban az évben.
Végülis itt nem társasági adót kell fizetni, hanem visszajár.
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
Köszönöm!

További szép napot!

Üdv.: Erika
Válasz idézéssel
Ez bizony így jó
Ha a puszik esõcseppek, egy tengert küldök, Ha az ölelés falevél, egy erdõt küldök Nektek.
Válasz idézéssel
Kedves Klári!

Köszönöm a válaszod, és sajnos ez a helyzet, ahogy írtad!
De ez biztos, hogy így jó?
Nem kételkedni akarok abban, amit leírtál, csak nem akarom elhinni.
Megkérdeztem több könyvvizsgálót is és ők is azt mondták, hogy valamit az Apeh rontott el...

Köszönöm: Erika
Válasz idézéssel
Szia Marianka!

A páklyázat alapján elnyert támogatás alapján lehet majd megitélni. Ha fejlesztésre kapta másként fogod számolni, könyvelni, vallani, ha működésre megint másként. A deminimis megitélést pedig a szerződésből fogod látni.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Szia Lucky!

Igen előfordult. Abaan az esetben, ha a 2007. évi 29-es alapján negyedéves előlegfizető volt, akkor az utolsó előleg 09.07.20-án esedékes. Ha szerencsétlenségére a 0829 alapján már havi előlegfizető lett, akkor az első részlet szintén 09.07.20-án esedékes. Ilyenkor kettő kell fizetni. Nem mondom, hogy erkölcsös, de jogszerű. Ha nem ez az esetet van akkor azonnal reklamálj.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Csak érdeklődnék, hogy előfordult-e már veletek olyan, hogy az Apeh ugyanarra az időpontra - az én esetemben 2009.07.20-val - 2 db társasági adóelőleget írt elő?
És ha igen, mennyi idő alatt oldódott meg az ügy?
Így most persze tartozásunk van és ide-oda kapcsolgatnak a telefonban, senki nem tud semmit!
Nagyon bosszantó...

Köszi: Erika
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Az egyik építőipari cégem megpályázna egyszeri vissza nem térítendő állami támogatást.( 20MFT )
Az lenne a kérdésem, hogy ez a társasági adóbevallásba adóalap növelő, illetve csökkentőbe kell-e szerepeltetni, valamint deniminis támogatásnak számít vagy sem? :
Válasz idézéssel
Hiba nem lényeges, vagyis módosítom a tao bevallásban az eredménykimutatást és a mérlegadatokat is?
Válasz idézéssel
mikro Írta:Vagyis akkor ha jól értem a tao bevallásban módosítom az eredm.kimutatást és a mérlegadatokat, de mivel nem jelentős összegű hiba ezért a beszámolót nem bántom. Idén könyvelem kötelezettségként és a 2009-es tao bevallásban pedig beteszem növelő tételként?!

Szia!

Részlet a 0829 kitöltésijéből:
A 0829. számú nyomtatvány a jelen bevallásban közölt adatok önellenőrzésére, ismételt önellenőrzésére is szolgál. Amennyiben jelöli a borítólapon a „Bevallás jellege” kódkockában „O” jellel, hogy önellenőrzésként nyújtja be a bevallást, úgy a társasági és különadó adóelőleg lapokat (0829-06) nem töltheti ki.
Figyelem! Önellenőrzés – adóalapot illetve adót érintő adatok módosítása – esetén a módosított, „új” adatokkal – az önellenőrzéssel érintett bevallásban szerepeltetett – valamennyi adatot ki kell tölteni.


A hibák feltárása esetén a hiba nagyságát értékelni kell a számviteli politika szerint: nem jelentős, jelentős, lényeges.
Nem jelentős: bele könyveled a 2009-be.
Jelentős: három oszlopos mérleg. Külön főkönyvi számokon az előző évi hibahatások bemutatása.
Lényeges: új közzététel, mérleg.
Üdvözlettel! A l b a
Válasz idézéssel
Fel vannak könyvelve a társasági adóbevallások!
Johanna
Válasz idézéssel
Vagyis akkor ha jól értem a tao bevallásban módosítom az eredm.kimutatást és a mérlegadatokat, de mivel nem jelentős összegű hiba ezért a beszámolót nem bántom. Idén könyvelem kötelezettségként és a 2009-es tao bevallásban pedig beteszem növelő tételként?!
Válasz idézéssel
Igen, kénytelen vagy, mert nem jön ki a helyes adóalap különben.

Az más lapra tartozik, hogy nem jelentős esetben folyó évi tételként kell könyvelned, így aztán a 2009-es bevallásod válik bonyolultá.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Társasági adót kellene önellenőríznem az ip.adó miatt. Csökken az ad.e.eredmény és a csökkentő tételt is lehetne 80e növelni. A bevallásban az eredménykim. és a mérlet adatokat is kell módosítani? Régen a 31-es bevallással kellett önellenőrízni és csak az adóalap és adó változást kellett kitölteni.
Mi a teendő?

Köszönöm
Válasz idézéssel
Egyik ügyfélnek lekértem a folyószámláját.
negyedéves előlegfizető, feltöltési kötelezettségre 0-át vallotttunk.
Meg voltam nyugdova, hogy ez esetben január 20 a 4.negyedévi előlegfizetési kötelezettség.
Egyébként rajta kívül valamennyinek (akinek nem kellett feltöltésrő nyilatkozni) január 20. az előírás.
Mellesleg küldtem neki novemberben emilben egy levelt, hogy nyomtassa ki, írja alá, de nem tudja, hogy elküldte-e. Ha nem küldte így is úgy is fizetnie kell lassan.
Válasz idézéssel
Kicsi, nagyon köszönöm!
Johanna
Válasz idézéssel
Szia Johanna !


Igen, neki január 20 a határidő


Üdv.
Azért ne feljetsd el, hogy az Életben vannak csodálatos dolgok is !

Kicsi
Válasz idézéssel
Sziasztok!
Annak a cégnek, akinek nincs társ. adó feltöltési kötlezettsége (mert 50 millió alatti árbevétele van) ugye nem dec. 20-ig kell a 4. negyedévi előleget megfizetni, hanem majd január 20-ig?
Johanna
Válasz idézéssel
Társasági adó önellenőrzésénél figyeljetek arra, hogy az önellenőrzéssel csökkentett kötelezettség alapján az előírást nem módosítják!
Tehát az eredeti bevallás 06-os lapja alapján előírják a számlán és csak határidő előtt lehet a módosítását kérni! (levélben, ezt nem lehet önellenőrizni)

Épp most jártam meg evvel!
Nyugalom! A világmindenség azt sem tudja, hogy létezel.
Válasz idézéssel
Szerintem meg fogják nézni, hacsak nem nyaralnak nagyon.
Én az egyik cségnél a négy éve benn lévő áfa egy részét átkértem tányára és különdaóra, be is kértek két évet áfára, csak éppen azt nem, amikor a visszaigénylés keletkezett. Egyik évben sem volt meg a négymilliós bevétel.
Válasz idézéssel
Erzsó Írta:Szia Ildi!

Nincs most járulékfizetési köt?...ha azt nem fizetitek be,oda át lehetne vezetni!Esetleg még Áfára is!
Ez jobb megoldásnak tűnik.

Köszönöm a javaslatodat. Lehet ez tényleg jobb lenne, mert szerintem a tánya visszakérése átfogó ellenőrzést fog eredményezni, ahol sokkal több hibát lehet találni, mintha áfára átvezettetjük és onnan kérjük vissza.
Jól gondolom szerinted?

Ildi
Válasz idézéssel
Szia Ildi!

Nincs most járulékfizetési köt?...ha azt nem fizetitek be,oda át lehetne vezetni!Esetleg még Áfára is!
Ez jobb megoldásnak tűnik.
"Ne veszitsétek el a fejeteket.
Az élet még szeretné megsimogatni."
Válasz idézéssel
Sziasztok!

Szeretném megkérdezni, hogy volt e nektek társasági adó visszaigénylésetek /önellenőrzés miatt/ és mennyire volt
rázós.
Egy ügyfelemnek lesz társasági adó önellenőrzése, kötelezettség
csökkenéssel és mindenképpen vissza akarja kérni az egyébként
leinkasszált adót.
Kiderült, hogy egy jelentősebb bejövő számlája nem került a könyvelésre.
Eléggé fázok a dologtól, de mit lehet tenni.

Várom véleményeteket és örömmel venném a tanácsotokat is.

Ildi
Válasz idézéssel


Fórumra ugrás:


Jelenlevő felhasználók ebben a témában: 1 Vendég